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全民彩票登录项目资金监管服务中心2020年部门预算

发布日期:2020-02-17 09:04:25    点击:
    来源:自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心


  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

负责卫生计生项目的组织实施和管理的事务性工作;从事卫生基建项目监督管理服务,以及协助开展重大公共卫生、基本公共卫生督导检查、绩效考评、业务培训等事务性工作。

二、机构设置情况

我中心是正处级公益一类全额拨款事业单位,无所属单位,内设综合科、项目一科、项目二科、财务科。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编办核定全额拨款事业编制12名。

(二)实有人数情况。

1.在职在编实有人数10人。

2.聘用人员1人。

3.退休人员6人。

四、车辆情况

自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心有车辆1辆。

 

    第二部分:自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2020年部门预算报表

  (注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   


附件:自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2020年部门预算公开表



    第三部分:自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2020年部门预算情况说明

 

 一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算514.16万元;2020年支出总预算514.16万元。2020年收支总预算514.16万元,同比上年568.50万元减少54.34万元,同比下降9.56%。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算514.16万元。

(一)一般公共预算拨款371.15万元,同比上年425.49万元减少54.34万元,同比下降12.77%。

(二)自有资金历年结余143.01万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算514.16万元,同比上年568.50万元减少54.34万元,同比下降32.56%。主要原因是:世行贷款卫九项目于2019年完成还贷工作,资金需求减少。分类说明。

(一)按支出功能科目划分,共分为:行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、其他卫生健康支出、 住房公积金5类,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.84万元,占支出总预算3.66%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出9.42万元,占支出总预算1.83%。

3. 事业单位医疗支出8.24万元,占支出总预算1.60%。

4. 其他卫生健康支出463.53万元,占支出总预算90.15%。

5.住房公积金支出14.13万元,占支出总预算2.76%。

(二)按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和上年结余资金支出。

1.基本支出预算。

基本支出204.45万元,占支出总预算39.76%,同比上年198.32万元增加6.13万元,增加3.09%。

其中:

1)工资福利支出171.73万元,占基本支出预算84.00%。同比上年165.22万元增加6.51万元,增长3.94%。

2)商品和服务支出21.50万元,占基本支出预算10.52%。同比上年23.39万元减少1.89万元,下降8.08%。

3)对个人和家庭补助支出11.22万元,占基本支出预算5.48%。同比上年9.71万元增加1.51万元,增长15.55%。

2.项目支出预算。

项目支出166.70万元,占支出总预算32.42%。其中:

1)工资福利支出6.64万元,占本年项目支出预算3.98%,同比上年6.11万元增加0.53万元,增长8.67%。

2)商品和服务支出47.27万元,占本年项目支出预算28.36%,同比上年53.07万元减少5.80万元,下降10.93%。

3)对个人和家庭补助支出0.29万元,占本年项目支出预算0.17%,同比上年0.29万元持平。

4)债务利息及费用支出110万元,占本年项目支出预算65.99%,同比上年160万元减少50万元,下降31.25%。

5)资本性支出2.50万元,占本年项目支出预算1.50%,同比上年7.70万元减少5.20万元,下降67.53%。

3.上年结余资金支出。

上年结余资金支出143.01万元,占支出总预算27.81%。同比上年143.01万元持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算。财政拨款收入371.15万元。

 1.本年收入514.16万元,其中:一般公共预算拨款371.15万元。

 2.上年结转143.01万元。

(二)财政拨款支出预算。财政拨款支出371.15万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.84万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费9.42元。

3. 事业单位医疗支出8.24万元。

4. 其他卫生健康支出320.52万元。

5. 住房公积金支出14.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出371.15万元。其中:1.基本支出204.45万元;2.项目支出166.70万元。按项级功能科目划分:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.84万元,主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.42万元,主要按照政策规定用于本单位职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗支出8.24万元,主要用于单位在编人员的基本医疗保险。

2109901其他卫生健康支出320.52万元,主要用于单位在职人员工资福利支出、定额商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、世行贷款还贷经费和购置办公设备支出。

2210201住房公积金支出14.13万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出204.45万元。其中:

(一)人员经费182.95万元。

(二)公用经费21.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算3.26万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.13万元,公务用车运行维护费支出预算3.13万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.26万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费0.13万元。

3.公务车辆运行维护费3.13万元。

4.公务车辆购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我中心属于公益一类事业单位,不属于行政或参公事业单位,2020年部门预算无此预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算2.50万元。

政府采购项目类型划分:集中采购预算2.50万元,占采购预算100%。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款2.50万元。

(三)国有资产占用情况说明

根据资产清查数据,自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心国有资产总额账面数114.34万元。截止2019年12月31日,我中心资产总额为523.65万元,具体包括:流动资产440.41万元(其中:银行存款382.44万元,财政应返还额度22.63万元,其他应收款23.18万元,存货12.16万元);固定资产净值11.08万元;在建工程72.16万元。

2019年新增固定资产7.7万元,资金来源均为一般公共预算拨款,台式计算机8台4.16万元,笔记本电脑2台1.4万元,激光一体打印复印机5台1.25万元,显示器5台0.64万元,办公桌椅(科级)1组0.25万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。