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自治区卫生健康委2020年部门预算

发布日期:2020-02-06 17:19:14    点击:
    来源:自治区卫生健康委财务处

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:自治区卫生健康委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区卫生健康委2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)组织拟订全区全民健康政策,起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案,拟订卫生健康、政策、规划,制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导市县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责自治区保健对象的医疗保健工作,负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)管理自治区中医药管理局,指导自治区计划生育协会的业务工作。

(十三)承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)自治区本级情况。

根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《全民彩票登录职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(厅发〔2019〕11号)文件精神,自治区卫生健康委内设机构有:办公室、人事处、规划发展与信息化处(爱卫办)、财务处、法规处(审批办)、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、艾滋病防治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

(二)二级预算单位基本情况。

自治区卫生健康委管理的区直医疗卫生健康事业单位41个,其中:

1.全额事业单位19个,包括:广西卫生健康委机关服务中心、广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西中医学院附设中医学校、广西科技大学附属卫生学校、广西血液中心、广西疾病预防控制中心、广西医学科学情报研究所、广西皮肤病防治研究所、广西卫生健康委项目资金监管服务中心、广西卫生健康统计信息中心、广西卫生监督所、广西医疗管理服务指导中心、广西亭凉医院、广西计划生育药具和医疗器械管理服务中心、自治区生殖医院、广西卫生健康宣传教育中心、广西计划生育协会、广西卫生健康对合交流合作中心。

2.差额事业单位22个,包括:广西国际壮医院、自治区人民医院、广西江滨医院、广西妇幼保健院、广西职业病防治研究院、广西肿瘤防治研究所、广西龙潭医院、广西脑科医院、广西南溪山医院、桂林医学院附属医院、桂林医学院第二附属医院、右江民族医学院附属医院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西科技大学第一附属医院、广西科技大学第二附属医院、自治区卫生健康委幼儿园、自治区卫生健康人才与技术服务中心、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编委核定我委机关及所属部门人员编制17479名,同比减少1086名,减幅5.85%,其中:行政编制167名、自治区纪委派驻编制9名、事业编制15710名、后勤服务事业编15名、机关后勤控制数85名、非实名制编制数1493名。编制减少的主要是由于机构职能改革,自治区中医局、中医药研究院、天然研究中心、骨伤医院、药用植物园已从我委划出,相应的编制也随之减少

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数14620人。其中:行政编制147人、参公事业编制102人、后勤服务事业编3人、事业编制14358人、后勤服务控制数10人。

2.离退休人员8456人。其中:离休人员82人退休人员8374人(含镇南关退休19人)。

3.学生人数25538人,其中:中专技校生8940人、高职生16598人。

四、车辆情况

2020年车辆编制数450辆,实有数183辆,其中:行政与参公单位2020年编内车辆实有数14辆(包括:领导工作用车1辆、一般公务用车10辆、执法执勤用车3辆)、事业单位2020年编内车辆实有数169辆(包括:轿车64辆、旅行越野车70辆、经济型35辆)。

 

第二部分:自治区卫生健康委2020年部门预算报表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表



     2020年部门预算公开表.xlsx


 

 

第三部分:自治区卫生健康委2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算3167228.1万元,同比上年2747566.57万元增加419661.53万元,同比增长15.27%2020年支出总预算3167228.1万元,同比上年2747566.57万元增加419661.53万元,同比增长15.27%。增长的主要因素是1)医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按固定标准结算的项目由于人数增加相应经费也增加2)各单位安排的基建项目较往年增多,例如:自治区职业病防治研究院住院大楼、药具宣教业务大楼、广西区肿瘤防治研究所五象新区医院等;(3近年来各区直公立医院相继扩大规模,多个医院的分院已相继投入运营,因此医疗收入和支出比上年实现了合理增长;(4自治区卫生健康委配合物价部门逐步放开特需医疗服务项目价格,分批分期调整基本医疗服务项目价格,因此医疗机构收入结构进一步优化,事业收入较以前年度出现了合理增幅

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算3167228.1万元,同比上年2747566.57万元增加419661.53万元,同比增长15.27%。其中:

(一)一般公共预算拨款193152.55万元,同比上年198437.81万元减少5285.26万元,减少2.66%。其中:

1.经费拨款188373.72万元,同比上年193925.5万元减少5551.78万元,减少2.86%。减少的主要因素是:(1) 由于机构职能改革,自治区中医局、中医药研究院、天然研究中心、骨伤医院、药用植物园已从我委划出,相应的经费也随之减少。(2)按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金4778.83万元,同比上年4512.31万元增加266.52万元,增长5.91%。其中:(1)行政事业性收费收入安排的资金1171.36万元,同比上年862.31万元增加309.05万元,增长35.84%;(2)其他收入安排的资金3607.47万元,同比上年3650万元减少42.53万元,减少1.17%。

(二)政府性基金预算拨款600万元,同比上年5000万元减少4400万元,减少88%。减少的主要是2020年中央下达专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目,部分区直公立医院的基建项目已完工,因此政府性基金预算拨款较上年出现了较大降幅。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金20904.39万元,同比上年15280.35万元增加5624.04万元,增加36.81%。其中:

1.教育收费收入安排的资金20107.08万元,同比上年15098.85万元增加5008.23万元,增长33.17%,增长的主要是各大院校学生人数的增加,导致教育收费收入增幅较大。

2.其他收入安排的资金797.31万元,同比上年181.5万元增加615.81万元,增长339.29%。

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的资2591333.97万元,同比上年2242213.17万元增加349120.8万元,增长15.57%。其中:

1.事业收入安排的资金2535058.14万元,同比上年2184621.86万元增加350436.28万元,增长16.04%;增长的主要原因是:(1)近年来各区直公立医院相继扩大规模,多个医院的分院已相继投入运营,因此医疗收入比上年实现了合理增长;(2)自治区卫生健康委配合物价部门逐步放开特需医疗服务项目价格,分批分期调整基本医疗服务项目价格,因此医疗机构收入结构进一步优化,事业收入较以前年度出现了合理增幅。

2.其他收入安排的资金56275.83万元,同比上年57591.31万元减少1315.48万元,减少2.28%。

(五)上年结余收入361237.19万元,同比上年286635.24万元增加74601.95万元,增长26.03%。其中:

1.其他结转51874.9万元,同比上年47577.55万元增加4297.35万元,增长9.03%。

2.历年净结余309362.29万元,同比上年239057.69万元增加70304.6 万元,增长29.41%。主要是二级预算单位利用事业基金或专用基金弥补房屋维修,设备维修或购置等项目支出。针对自治区审计部门提出的部分单位历年净结余资金未纳入预算管理的问题,卫健委要求各预算单位全面整改,各预算单位高度重视,均加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度,各项结转结余资金(含事业基金和专用基金)均按要求纳入了部门预算,因此2020年结转资金较上年出现了较大幅度的增长。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算3167228.1万元,同比上年2747566.57万元增加419661.53万元,同比增长15.27%分类说明:

(一)按支出功能科目划分。分为“201一般公共服务支出”、“205教育支出”“206科学技术支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“211节能环保支出”、“221住房保障支出”、“229其他支出”8类,其中:

1)201一般公共服务支出98.2万元,占支出总预算0%,同比上年0万元增加98.2万元。

2)205教育支出45831.1万元,占支出总预算1.45%,同比上年29537.18万元增加16293.92万元,增长55.16%。

3)206科学技术支出90.63万元,占支出总预算0%,同比上年0万元增加90.63万元。

4)208社会保障和就业支出18210.37万元,占支出总预算0.57%,同比上年21309.15万元减少3098.78万元,减少14.54%。

5)210卫生健康支出3094176.56万元,占支出总预算97.69%,同比上年2684164.31万元增加410012.25万元,增长15.28%。主要是由于各区直医疗卫生单位的业务收入增长,因此支出也相应增长。

6)211节能环保支出45万元,占支出总预算0%,同比上年0万元增加45万元。

7)221住房保障支出8176.24万元,占支出总预算0.26%,同比上年7555.93万元增加620.31万元,增长8.21%。

8)229其他支出600万元,占支出总预算0.02%,同比上年5000万元减少4400万元,减少88%。主要是2020年中央下达专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目的减少。

(二)按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。基本支出140026.37万元,占支出总预算4.42%。其中:

①工资福利支出107113.75万元,占基本支出预算76.5%,同比上年108495.11万元减少1381.36万元,减少1.27%。

②商品和服务支出19320.37万元,占本年基本支出预算13.8%,同比上年21915.52万元减少2595.15万元,减少11.84%。

③对个人和家庭补助支出13592.25万元,占本年基本支出预算9.71%,同比上年10728.29万元增加2863.96万元,增加26.7%。

2.项目支出预算。项目支出2795716.77万元,占支出总预算88.27%。其中:

①工资福利支出845133.46万元,占本年项目支出预算30.23%,同比上年743157.1万元增加101976.36万元,增长13.72%。增长的主要原因是:在职人员数增加及政策性调增工资。

②商品和服务支出1491986.5万元,占本年项目支出预算53.37%,同比上年1227694.7万元增加264291.8万元,增长21.53%。增长的主要原因是:A.城市公立医院改革全面铺开,因此取消药品加成收入补助较上年增长较多;B.随着医疗卫生事业的发展,公立医院支出规模日渐加大,各单位所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

③对个人和家庭补助支出40762.28万元,占本年项目支出预算1.46%,同比上年34794.29万元增加5967.99万元,增长17.15%。

④债务利息及费用支出17366.39万元,占本年项目支出预算0.62%,同比上年12313.25万元增加5053.14万元,增长41.04%。增长的主要原因是:按照中央和自治区关于债务化解和清欠民营企业中小企业账款的要求,区直各公立医院将在2020年加大债务偿还力度。

⑤资本性支出(基本建设)34442万元,占本年项目支出预算1.23%,同比上年67683.3万元减少33241.3万元,减少49.11%。减少的主要原因是:该部分主要是发改部门配套或国家下达的基建项目资金,部分单位的基建项目已完成投入使用,因此资本性投入也相应减少。

⑥资本性支出353097.29万元,占本年项目支出预算12.63%,同比上年346649.9万元增加6447.39万元,增长1.86%。

⑦其他支出12928.85万元,占本年项目支出预算0.46%。同比上年5850.96万元增加7077.89万元,增长120.97%。增加的主要是广西医科大学第一附属医院的营养食堂支出。

3.结转下年支出。结转下年支出231484.96万元,占支出总预算7.31%。其中:

①基本支出结转335.48万元,占结转下年支出预算0.14%,同比上年822.95万元减少487.47万元,减少59.23%。

②项目支出结转231149.48万元,占结转下年支出预算99.86%,同比上年167452.7万元增加63696.78万元,增长38.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算。财政拨款收入193752.55万元,同比上年减少9685.26万元,减少4.76%。

     1.本年收入193752.55万元,同比上年减少9685.26万元,减少4.76%。

1)一般公共预算拨款193152.55万元,同比上年减少5285.26万元,减少2.66%。减少的主要因素是:由于机构职能改革,自治区中医局、中医药研究院、天然研究中心、骨伤医院、药用植物园已从我委划出,相应经费也随之减少。按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

2)政府性基金预算拨款600万元,同比上年减少4400万元,减少88%。减少的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

2.上年结转0万元。

(二)财政拨款支出预算。财政拨款支出193752.55万元,同比上年减少9685.26万元,减少4.76%。

1.一般公共服务支出98.2万元,同比上年增加98.2万元。增长的主要原因是由于机构职能改革后,卫生健康部门机构职能有所增加,因此保障单位正常运转的支出有所增长。

2.教育支出20668.43万元,同比上年增加12142.08万元,增长142.41%。增长的主要原因是中央和自治区本级提前下达的教育经费较上年出现了较大幅。

3.科学技术支出90.63万元同比上年增加90.63万元。增长的主要原因是部分二层单位加大了对科研项目的重视程度,科技活动安排了经费支出

4.社会保障和就业支出4668.21万元,同比上年减少985.74万元,减少17.43%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例全部降至16%,因此该项支出出现了减少。

5.卫生健康支出161655.24万元,同比上年减少16914.96万元,减少9.47%。减少的主要原因是由于机构职能改革,自治区中医局、中医药研究院、天然研究中心、骨伤医院、药用植物园已从我委划出,相应的经费也随之减少。同时按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减

6.节能环保支出45万元,同比上年增加45万元。增加的主要原因是部分单位加大了对环境监测和资源节约的重视程度,相应安排了节能减排经费。

7.住房保障支出5926.84万元,同比上年增加239.53万元,增长4.21%。增长的主要原因是受2019年年中工资提标的影响,导致2020年预算中的住房公积金相应增长。

8.其他支出600万元,同比上年减少4400万元,减少88%。减少的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出193152.55万元,同比上年减少5285.26万元,减少2.66%。其中:1.基本支出47210.86万元,同比上年减少931.84万元,减少1.94%。减少的主要原因:由于机构职能改革,自治区中医局、中医药研究院、天然研究中心、骨伤医院、药用植物园已从我委划出,人员减少较多,因此相应的基本支出也随之减少2.项目支出145941.69万元,同比上年减少4353.42万元,减少2.9%。减少的主要原因是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减按项级功能科目划分:

2010102一般行政管理事务7.7万元,主要用于行政机关单位及参公单位的正常运转日常支出。

2011099其他人力资源事务支出90.5万元,主要是相关二层单位安排了八桂学者专项经费。

2050201学前教育1523.78万元,主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050302中等职业教育5795.8万元,主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育13348.85万元,主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2060199其他科学技术管理事务支出90.63万元,主要是相关二层单位用于科研项目的活动经费。

2080501行政单位离退休255.42万元,主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休432.35万元,主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3131.46万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出843.43万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出5.55万元,主要是自治区计划生育协会离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2100101行政运行4265.97万元,主要按照政策规定用于自治区卫生健康委机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务4531.88万元,主要用于自治区卫生健康委公共卫生应急中心正常运转、卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、安全生产、扶贫支教、援外医疗、修缮等支出。

2100103机关服务312.08万元,主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100201综合医院1526.76万元,主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务支出、医疗设备购置支出及基本建设项目。

2100202中医(民族)医院14464.32万元,主要用于中医(民族)医院开展公共医疗卫生服务支出和中医(民族)医院医疗设备购置支出。

2100203传染病医院1072.77万元,主要用于卫生健康委所属传染病医院开展公共医疗卫生服务、艾滋病、麻风病等传染病防治工作等业务支出、信息网络设支出、医疗设备购置等支出。

2100204职业病防治医院2493.07万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等业务支出,广西核辐射事故紧急医学救援及职业病救治基地工程项目、就医环境改造等支出。

2100205精神病医院252.82万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出,卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院478.63万元,主要用于开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出12387万元,主要用于除综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院等以外的用于公立医院方面的支出。

2100301城市社区卫生机构126万元,主要用于社区指导办开展指导全区基层卫生医疗机构全科医学技术工作,对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构6644.45万元,主要用于卫生健康委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构571万元,主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构4994.59万元,主要用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100408基本公共卫生服务5386.05万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生服务46070.05万元,主要用于计划免疫、艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设及2020年中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理274万元,用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出2141.96万元,用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100716计划生育机构1770.27万元,主要用于卫健康所属计划生育机构开展计划生育专项业务需要的免费宣传品制作等业务支出。

2100717计划生育服务1750万元,主要用于卫健康委农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及所属计生单位计生业务支出

2100799其他计划生育事务支出17454.93万元,主要用于卫健康委非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、流动人口管理服务、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗146.36万元,主要用于卫生健康委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗5455.04万元,主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助1520.24万元,主要用于卫生健康委所属邕外事业单位在编人员的医疗补助经费。

2109901其他卫生健康支出25565万元,主要用于保障卫生健康委直属其他卫生事业单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的医疗设备购置和实验室设备购置支出。

2110102一般行政管理事务45万元,主要是用于部分二层单位的日常运转支出。

2210201住房公积金5926.84万元,主要用于自治区卫生健康委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出47210.86万元,同比上年减少931.84万元,减少1.94%。减少的主要原因:由于机构职能改革,自治区中医局、中医药研究院、天然研究中心、骨伤医院、药用植物园已从我委划出,人员减少较多,因此相应的基本支出也随之减少

(一)人员经费。人员经费41163.42万元,同比上年减少307.23万元,减少0.74%。

(二)公用经费。公用经费6047.44万元,同比上年减少624.61万元,减少9.36%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算4297.19万元,其中:因公出国(境)经费支出预算1816.82万元,公务接待费支出预算760.46万元,公务用车运行维护费支出预算1294.91万元,公务用车购置费支出预算425万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算547.44万元,同比增加44.9万元,8.93%。其中:

1.因公出国(境)经费91万元,同比增加91万元增长的主要原因是:按自治区财政厅统一要求,2020年因公出国(境)经费要统一编入年初部门预算,但是2019年要求各部门于年中使用时再按出访计划进行经费追加

2.公务接待费65.47万元,同比减少2.35万元,减少3.47%。减少主要原因是:由于各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神,全面减少不必要的公务接待活动,且必须的公务接待均严格按照文件标准及人数开展,因此公务接待费出现了减幅

3.公务车辆运行维护费361.97万元,同比减少37.75万元,降幅9.44%。减少的主要原因是:受事业单位公车改革的影响,大部分单位鼓励公用交通工具出行,采用了实报实销的改革政策,导致单位公务用车数量减少,公务车辆运行维护费比上年出现了减幅。

4.公务车辆购置费29万元,同比减少6万元,减少17.14%减少的主要原因是:自治区卫生监督所需要购置一辆用于监督执法的公务用车,按照购置标准及目前的市场价格计算公务车辆购置费比上年出现了减幅

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算拨款600万元,同比上年减少4400万元,减少88%。减少的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年自治区卫生健康委机关运行经费财政拨款预算3786.62万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出314.52万元;行政运行2689.29万元;行政单位医疗137.6万元;住房公积金235.89万元;行政单位离退休252.06万元;机关事业单位职业年金缴费支出157.26万元。

自治区卫生健康委下属41个事业单位(含参公单位)运行相关经费财政拨款预算18360.16万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2816.94万元;机关事业单位职业年金缴费支出686.17万元;其他行政事业单位养老支出5.55万元;卫生健康管理事务1744.16万元;行政事业单位医疗6984.04万元;住房公积金5690.95万元;事业单位离退休432.35万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算1695357.2万元,同比上年增加282802.26万元,增长20.02%。增长的主要原因是加大了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入,其中:A.医疗机构加大设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入;B.随着医疗业务扩大,药品、医用卫生材料采购增加。C.各单位安排的需政府采购的基建项目较往年增多,例如:自治区人民医院东盟凤岭医院、广西东盟保健中心、自治区职业病防治研究院住院大楼、广西区肿瘤防治研究所五象新区医院等多个建设项目已进入建设关键期,因此安排了大量建设项目经费。

政府采购项目类型划分:集中采购预算1673504.64万元,占采购预算98.71%,同比上年增加274992.14万元,增加19.66%;分散采购预算21852.56万元,占采购预1.29%,同比上年增加7810.12万元,增长55.62%。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款71425.53万元,同比上年减少6818.68万元,减少8.71%;政府性基金预算拨款600万元,同比上年减少4316.4万元,减少87.8%;纳入财政专户管理的收入安排的资金341.29万元,同比上年减少115.6万元,减少25.3%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1495019.22万元,同比上年增加276370.78万元,增加22.68%;上年结余收入127971.16万元,同比上年增加17682.16万元,增长16.03%。

(三)国有资产占用情况说明

根据资产清查数据,委本级资产总额账面数19933.8万元,负债总额账面数1676.29万元,净资产总额账面数18257.51万元。委所属预算管理单位资产总额账面数2710481.76万元,负债总额账面数1247673.75万元,净资产总额账面数1462808.01万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区卫生健康委本级2020年部门预算中共有97个项目涉及绩效目标管理,涉及财政拨款资金总量134471.83万元,占年初预算项目支出的91.76%,其中:一般公共预算拨款项目95个,资金量133871.83万元;政府性基金预算拨款项目2个,资金量600万元。项目涉及我委的重大公共卫生服务、妇幼保健、卫生人才培养及计划生育奖励扶助等各个领域。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2020年度以前的绩效目标管理结果显示,自治区卫生健康委总体项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。